Vérifiez le Numéro de la facture généré automatiquement. Si vous possédez des droits de l'administrateur (du module CRM / du portail), vous pouvez changer le format du numéro en cliquant sur le lien Changer format à côté du champ Numéro de la facture et en entrant le préfixe nécessaire et le format nécessaire dans les champs de la fenêtre Changer format ouverte.
La Date de la facture, c'est-à-dire la date quand la facture a été émise, est définie par défaut et correspond à la date actuelle. Si nécessaire, vous pouvez la changer en la sélectionnant du calendrier, ou en l'entrant à la main au format suivant jj/mm/aaaa.
Pour définir la Date limite, c'est-à-dire la date quand la facture doit être réglée, utilisez une des options disponibles à droite : A la réception, 15 jours, 30 jours, ou 45 jours, ou sélectionnez-la du calendrier ou entrez-la à la main au format suivant jj/mm/aaaa.
Sélectionnez la Langue pour votre facture de la liste déroulante Langue de la facture. Si votre langue n'est pas présente dans la liste des langues disponibles ou la traduction n'est pas complète, vous pouvez contribuer à la traduction en envoyant une demande à documentation@onlyoffice.com.
Choisissez la Monnaie, spécifiez le Numéro de commande, si disponible, et vos Conditions de paiement. Si vous voulez spécifier les conditions générales pour toutes les factures futures, cliquez sur le lien Définir par défaut au-dessus du champ Conditions, écrivez les conditions et cliquez sur le bouton Enregistrer.